업무 지출 기록표: 지출·증빙·정산 상태를 분리하기

금액과 증빙 여부를 한 체크로 묶지 않습니다

지출표는 실제 사용일·목적·금액·통화·지급 방법·증빙 위치·정산 상태를 정리하는 내부 기록으로 사용할 수 있습니다. 아래는 자체 서식이며 세금 공제·회계처리·적격 증빙 여부를 판단하지 않습니다. 조직의 실제 정산 기준과 필요한 문서를 별도 확인합니다.

지출 한 건의 틀입니다

사용일: [ ] / 업무 목적: [ ] / 지출 항목: [ ] / 실제 금액·통화: [ ] / 지급 방법·역할: [ ] / 증빙 종류·위치: [ ] / 요청한 정산 범위: [ ] / 제출일: [ ] / 검토 상태: [ ] / 실제 지급 확인: [일자·근거] / 남은 확인: [ ]으로 적습니다.

영수증과 최종 지급을 구분합니다

가상 기록에서 증빙을 받았더라도 정산 승인이 끝났다는 뜻은 아닙니다. 외화 금액은 적용 환율·날짜를 확인하지 않고 임의 원화 총액으로 바꾸지 않습니다. 같은 지출이 여러 증빙에 나타나면 중복 합산하지 않도록 연결합니다. 미확인 금액을0원으로 넣거나 제출 상태를 지급 완료로 바꾸지 않습니다.

도구 근거: Microsoft Word 업무 템플릿 · 확인2026-11-04. 위 서식 항목과 사례는 자체 제안이며 공식 필수 양식·실제 업무 수행 기록이 아닙니다. 본문을 복사해 초안으로 사용할 수 있습니다.